中共平凉市委党史研究室2017年部门预算公开说明

发布时间:2018-12-24 17:00 来源:平凉市委党史研究室

一、部门职责

???市委党史研究室主要职责是:

??(一)负责征集、整理、编纂中国共产党在平凉的革命、建设和改革等各个时期的历史资料。

(二)研究、编写中共平凉地方党史;编辑出版党史书刊。

(三)负责或参与举办全市重大党史纪念活动。

(四)负责全市党史出版物、党史影视作品的政治审核把关、史实把关工作。

(五)开展党史宣传教育、资政育人工作;指导党史纪念场馆建设,审查陈展内容;指导县区党史工作。

(六)实施“红色文化弘扬板块”相关工作。

(七)?完成省委党史研究室和市委交办的其它工作。

?二、机构设置

(一)内设及归口管理机构

市委党史研究室内设编研科、文献科、综合科三个科室。属于参照公务员法管理的事业单位,财政一级预算单位。

市委党史研究室无下属单位,无派驻机构。

三、部门预算情况说明

2017年党史研究室预算收入169.33万元,其中:一般公共预算财政拨款收入169.33万元,上年结转24.48万元。预算支出176.15万元,

(一)基本支出

2017年部门预算基本支出129.65万元,与2016年92.73万元相比,增加36.77万元,增长39.6%。主要原因是落实机关事业单位职工工资、退休养老金、调整与工资挂钩的公用经费标准。

(二)项目支出

2017年部门预算项目支出46.5万元,其中:一般公共预算财政拨款46.5万元(其中9.5万元为上年结转)。较2016年增加37.4万元。主要增长原因是根据业务需要,新增了《平凉市红色旅游指南》、《中国共产党平凉历史大事记》编印费及党史专题调研经费。

(三)非税收入

2017年本单位无非税收入。

(四)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出129.81万元,较2016年增加101.84万元,增长27%。主要增长原因一是2017年执行了新的工资标准,增加了在职人员的工资、养老保险等在职人员支出;二是根据业务需要,新增或增加了印刷、培训经费。

2.社会保障和就业支出36.34万元,与2016年基本持平。

3.医疗保障支出4.68万元,较2016年增加0.36万元,增长8%。主要原因是执行新的工资政策,医保支出的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

4.住房保障支出5.32万元,较2016年增加0.49万元,增长10%。主要原因是执行新的工资政策,住房公积金的计算基数相应提高,财政拨款预算相应增加。

(说明:支出分科目根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.没有安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较2016年减少0.2万元。预计2017年接待13批/次,80人。

3.公务用车购置费0万元,与2016年相比无变化。预计2017年购置公务用车0台。

4.公务用车运行维护费0万元,已于2016年11月按规定移交车辆,2017年公务用车保有量0台。

5.培训费15万元,主要用于全市党史系统业务培训。较2016年增加15万元,增长100%。主要原因是定于2017年组织全市党史系统业务人员进行培训。

6.会议费6万元,主要用于召开全市党史工作会及红军长征会师地党史工作联谊会会议费用。与2016年基本持平。

7.机关运行费11.65万元,主要用于维持机关正常运行所产生的费用。较2016年增加3万元,增长34%。主要原因是办公人员增加。

8.政府采购预算2.94万元,主要是办公室窗户以及办公台式电脑采购。较2016年减少2.26万元,主要原因是2016年对会议室及三卷办公地点办公家具进行采购。

(说明:支出内容根据实际情况进行增减,增减原因根据实际情况确定)

五、政府性基金支出情况

市委党史研究室无政府性基金支出。

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指市委党史研究室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指市委党史研究室用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表: 1.部门收支总体情况表

2.部门收入总体情况表

3.部门支出总体情况表

4.财政拨款收支总体情况表

5.财政拨款支出情况表

6.一般公共预算支出情况表

7.一般公共预算基本支出情况表

8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

9.一般公共预算机关运行经费情况表

?? ?????? ?10.政府性基金预算支出情况表

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